北京市朝阳区人民政府建外街道办事处

    北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、综合办公室

    承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

    2、党群工作办公室

    负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

    3、平安建设办公室(司法所)

    负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

    4、城市管理办公室

    负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

    5、社区建设办公室

    参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

    6、民生保障办公室

    负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    部门决算由1个行政单位和3个事业单位构成，1个行政单位是北京市朝阳区人民政府建外街道办事处，3个事业单位分别是北京市朝阳区建外街道社会保障事务所，北京市朝阳区建外街道社区服务中心，北京市朝阳区建外街道文化服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计26,827.872606万元，其中：本年收入21,931.955820万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余4,895.916786万元。在本年收入中，财政拨款收入21,903.049820万元，占收入合计的99.87%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入28.906000万元，占收入合计的0.13%。

    2018年度本年支出合计20,318.612074万元，其中：基本支出3,777.331355万元，占支出合计的18.59%；项目支出 16,541.280719万元，占支出合计的81.41%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余6,509.260532万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加9,911.118156万元， 增幅82.45%，本年支出增加6,416.885909万元，增幅46.16%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出20,241.589689万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,369.354485万元，占本年财政拨款支出11.71%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出167.827112万元，占本年财政拨款支出0.83%；教育支出21.157100万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出1.372000万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出139.386252万元，占本年财政拨款支出0.69%；社会保障和就业支出10,316.879530万元，占本年财政拨款支出50.97%；医疗卫生与计划生育支出475.119981万元，占本年财政拨款支出2.35%；节能环保支出2,100.130000万元，占本年财政拨款支出10.38%；城乡社区支出4,559.153281万元，占本年财政拨款支出22.52%；农林水支出86.209948万元，占本年财政拨款支出0.43%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.02%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(201类)2018年度决算2,369.354485万元，比2018年年初预算增加422.364485万元，增长21.69%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(20103款)2018年度决算2,183.107327万元，比2018年年初预算增加337.717327万元，增长18.30%。主要原 因：主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”(20105款)2018年度决算72.545128万元，比2018年年初预算增加72.545128万元，增长100.00%。主要原 因：主要用于人口抽样。

    “港澳台侨事务”(20124款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”(20126款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”(20129款)2018年度决算13.392440万元，比2018年年初预算增加2.512440万元，增长23.09%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费。

    “组织事务”(20132款)2018年度决算81.000000万元，比2018年年初预算增加1.000000万元，增长1.25%。 主要原因：主要用于市级基层党组织服务群众经费、组织部党建研究会经费。

    “其他共产党事务支出”(20136款)2018年度决算14.690000万元，比2018年年初预算增加4.690000万元，增长46.90%。 主要原因：主要用于反恐维稳情报信息奖励经费、综治维稳中心经费、“两会”战时情报信息奖励经费。

    “其他一般公共服务支出”(20199款)2018年度决算0.999590万元，比2018年年初预算增加0.999590万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于重点人实名制稳控工作经费。

    2、“公共安全支出”(204类)2018年度决算167.827112万元，比2018年年 初预算增加79.687112万元，增长90.41%。其中：

    “公安”(20402款)2018年度决算91.819864万元，比2018年年初预算增加11.479864万元，增长14.29%。 主要原因：主要用于民警驻区制工作经费、城市管理指挥中心运行保障经费、门禁系统维护经费、街巷警务室网费。

    “司法”(20406款)2018年度决算1.089000万元，比2018年年初预算 减 少 1.711000万元，下降 61.11%。 主要原因：主要用于普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(20499款)2018年度决算74.918248万元，比2018年年初预算增加69.918248万元，增长1,398.37%。 主要原因：主要用于街道人口调控等经费。

    3、“教育支出”(205类)2018年度决算21.157100万元，比2018年年初预 算减少0.042900万元，下降0.20%。其中：

    “进修及培训”(20508款)2018年度决算1.198000万元，比2018年年初预算减 少0.002000万元，下降0.17%。 主要原因：主要用于党校分校工作经费。

    “教育费附加安排的支出”(20509款)2018年度决算19.959100万元，比2018年年初预算减 少0.040900万元，下降0.20%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    4、“科学技术支出”(206类)2018年度决算1.372000万元，比2018年年 初预算增加1.372000万元，增长100.00%。其中：

    “其他科学技术支出”(20699款)2018年度决算1.372000万元，比2018年年初预算增加1.372000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(207类)2018年度决算139.386252万元，比 2018年年初预算增加77.476252万元，增长125.14%。其中：

    “文化”(20701款)2018年度决算139.386252万元，比2018年年初预算增加77.476252万元，增长125.14%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    6、“社会保障和就业支出”(208类)2018年度决算10,316.879530万元，比 2018年年初预算增加7,539.601530万元，增长271.47%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(20801款)2018年度决算420.163392万元，比2018年年初预算增加55.973392万元，增长15.37%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(20802款)2018年度决算1,509.643107万元，比2018年年初预算增加27.985107万元，增长1.89%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理创新试点、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(20805款)2018年度决算478.777290万元，比2018年年初预算增加17.327290万元，增长3.76%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(20807款)2018年度决算137.091000万元，比2018年年初预算增加137.091000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于就业组织区级岗位补贴和公益性就业组织补助经费。。

    “抚恤”(20808款)2018年度决算15.302400万元，比2018年年初预算增加15.302400万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(20810款)2018年度决算57.983831万元，比2018年年初预算增加57.983831万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、离休干部“四就近”服务管理经费、“孝亲敬老院”项目经费等。

    “残疾人事业”(20811款)2018年度决算115.530073万元，比2018年年初预算增加115.530073万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于残疾人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

    “红十字事业”(20816款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

    “最低生活保障”(20819款)2018年度决算10.124587万元，比2018年年初预算增加10.124587万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。。

    “其他社会保障和就业支出”(20899款)2018年度决算7,570.263850万元，比2018年年初预算增加7,102.283850万元，增长1,517.65%。主要原因：主要用于环境提升、为民办实事等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(210类)2018年度决算 475.119981万元，比2018年年初预算增加211.029981万元，增长79.91%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(21001款)2018年度决算4.500000万元，比2018年年初预算增加4.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于病媒防治工作。

    “公共卫生”(21004款)2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于性病艾滋病防控工作。

    “计划生育事务”(21007款)2018年度决算71.648200万元，比2018年年初预算增加71.648200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母、计生专干补贴、新风系列人口文化阵地、早教项目等支出。

    “食品和药品监督管理事务”(21010款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(21011款)2018年度决算264.090000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。

    “医疗救助”(21013款)2018年度决算41.270614万元，比2018年年初预算增加41.270614万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(21099款)2018年度决算85.601167万元，比2018年年初预算增加85.601167万元，增长100.00%。主要原因：主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理经费、国家卫生城市创建、街乡健康教育、病媒消杀经费等支出。

    8、“节能环保支出”(211类)2018年度决算 2,100.130000万元，比2018年年初预算增加2,099.810000万元，增长656,190.63%。其中：

    “其他节能环保支出”(21199款)2018年度决算2,100.130000万元，比2018年年初预算增加2,099.810000万元，增长656,190.63%。主要原因：主要用于环卫电动车保险及维修、污染源普查经费支出。

    9、“城乡社区支出”(212类)2018年度决算 4,559.153281万元，比2018年年初预算增加3,383.009781万元，增长287.64%。其中：

    “城乡社区管理事务”(21201款)2018年度决算487.878700万元，比2018年年初预算增加77.998700万元，增长19.03%。主要原因：主要用于城管执法队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(21205款)2018年度决算1,273.418002万元，比2018年年初预算增加1,102.753602万元，增长646.15%。主要原因：主要用于基本事业经费、建筑物屋顶牌匾标识规范、背街小巷环境整治项目、集中清理天际线、旱厕改造项目等。

    “其他城乡社区支出”(21299款)2018年度决算2,797.856579万元，比2018年年初预算增加2,202.257479万元，增长369.76%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”(213类)2018年度决算 86.209948万元，比2018年年初预算增加86.209948万元，增长100.00%。其中：

    “水利”(21303款)2018年度决算5.728000万元，比2018年年初预算增加5.728000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

    “其他农林水支出”(21399款)2018年度决算80.481948万元，比2018年年初预算增加80.481948万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解、环境整治、平原造林养护、老旧小区物业管理转型升级等。

    11、“资源勘探信息等支出”(215类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “安全生产监管”(21506款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安全生产执法工作等。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出14.880582万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出14.880582万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”(229类)2018年度决算 14.880582万元，比2018年年初预算增加14.880582万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(2296002款)2018年度决算14.880582万元，比2018年年初预算增加14.880582万元，增长100.00%。主要原因：主要用于老年人补助医疗。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,777.331355万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.904203万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算13.076122万元减 少11.171919万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.600000万元减少3.600000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.904203万元，比2018年年初预算数9.476122万元减少7.571919万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.904203万元，比2018年年初预算数9.476122万元减少7.571919万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.105789万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计511.268310万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处政府采购支出总额120.439786万元，其中：政府采购货物支出116.039786万元，政府采购工程支出4.400000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额25,861.271677万元，其中：汽车18辆，340.287339万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)，280.168257万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，262.500000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府建外街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个(公共服务经费)，涉及金额1436.66万元。项目成本全程严格控制，没有出现超支项目。除公益金支出滞后外，所有项目均在计划时间内完成，实现了预期目标社区运转经费逐年提高,确保了社区工作的正常运转。社工报酬不断提高,工作环境不断改善,确保社区队伍稳定。社区经费监管科学,确保了资金使用效率。党建经费按照上一年的测算进行下拨，街道严格按照相关制度进行分配使用，并指导各社区对经费使用进行规划，严格按照计划和程序进行使用。在发挥经费使用效果的同时，注重节约。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 

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